广汉市第七幼儿园

2025年单位预算

目录

第一部分 广汉市第七幼儿园概况..........................

一、基本职能........................................

二、2024年重点工作任务..............................

第二部分 广汉市第七幼儿园2024年部门预算情况说明.......7

一、收支预算情况说明...............................8

二、财政拨款收支预算情况说明.......................8

三、一般公共预算当年拨款情况说明...................8

四、一般公共预算基本支出情况说明...................10

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........10

六、政府性基金预算支出情况说明.....................11

七、国有资本经营预算支出情况说明...................11

八、其他重要事项的情况说明.........................11

第三部分 名词解释.....................................12

第四部分 预算公开报表.................................15

一、部门收支总表...................................16

二、部门收入总表...................................16

三、部门支出总表...................................16

四、财政拨款收支预算总表...........................16

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.........16

六、一般公共预算支出预算表.........................16

七、一般公共预算基本支出预算表.....................16

八、一般公共预算项目支出预算表.....................16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.............16

十、政府性基金预算支出表...........................16

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.........16

十二、国有资本经营预算支出表.......................16

十三、部门预算项目支出绩效目标表...................16

第一部分 广汉市第七幼儿园概况

一、基本职能

广汉市第七幼儿园于2021年11月22日被中共广汉市委机构编制委员会办公室批准成立的一所为广汉市教育局所属的公益二类事业单位，编制核准数为30人，是从事学前教育的幼儿园。

二、2024年重点工作任务

党的二十大报告指出：要办好人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。我园坚持科学发展观，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为依据，实施依法治园，深化课程游戏化，推进素质教育，努力打造平安、文明、和谐的幼儿园。 坚持“若水灵慧 善爱童心”办园理念，强师德，建团队，细过程，优服务，提升教师整体素质为切入点，真抓实干，以新思路，新举措开展工作，力争使各项工作取得新的突破。

一、基本情况

我园现有9个班级，309名幼儿。教职工39人，专业教师26人，其中本科22人，专科4人，学历达标率100%。在编教师20人，其中德阳市骨干教师3人、德阳市教坛新秀1人，广汉市骨干教师5人。教师队伍年轻，有活力，但经验薄弱，聘用人员比重大，教师队伍整体素质有待提高；园所文化实践需要进行进一步梳理和内涵挖掘，形成更为聚焦的核心元素，并由此辐射到管理、课程建设以及教工行为等，全面推动幼儿园的内涵发展；幼儿园制度建设有待进一步规范和提升。

二、工作目标

（一）党建领航，推行民主管理

（二）以师德建设为载体，树立幼儿教师良好形象。

（三）坚守安全之本，全面落实目标责任。

（四）优化教育教学，狠抓保教提质量。

（五）强师赋能，助力教师专业发展。

（六）精细服务品质，狠抓后勤牢保障。

三、工作措施

(一)党建领航，推行民主管理

1.坚持发挥党组织核心作用。将党建工作与幼儿园发展紧密结合，确保立德树人根本任务落实。认真落实“三会一课”制度，学习党史、党章、党规，党的二十大精神，不断提高思想政治素养。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过党员集体会议、支委会、书记讲党课、主题党日活动、谈心谈话等，丰富组织生活。

2.秉持以人为本的管理理念，依法依规治校。推行校务公开和民主管理，逐步完善幼儿园规章制度，凡幼儿园重大事项坚持召开行政会或教职工代表大会民主决策。广泛听取教职工意见，采纳合理化建议。发挥工会组织的作用，维护教职工合法权益，开展丰富多彩的工会活动。

（二）以师德建设为载体，树立幼儿教师良好形象。

我园将从以下几点来实现师德师风建设，树立教师的良好形象：1.长打“预防针”，加强思想政治工作。2.筑好“防火墙”，加强忠诚廉洁教育。3.套上“紧箍咒”，加强规章制度建设。4.勤下“毛毛雨”，加强师资培训工作。5.擦亮“监视器”，加强内外监督制约。

（三）坚守安全之本，全面落实目标责任。

1. 严格制度落实。制定2024年幼儿园安全工作计划，严格落实 “一岗双责”，层层签订安全责任书。有计划，有总结，有反馈。

2.严格责任落实。严格幼儿园每日行政带班教师值班制度、严格门卫管理制度、严格幼儿家长接送制度、严格疾病防控和食品卫生安全制度、严格信息报送制度。

3.严格组织落实。做好每日行政安全巡查和一周安全检查。认真记录好园务日志、幼儿园安全日志、月排查记录、排查整治台帐，确保每月召开安全工作会议1次，每学期安全演练至少2次。

4.严格经费落实。确保为全园每位幼儿投保校方责任险，确保消防、安保、技防设施设备到位。

（四）教育教学工作精细化管理，保教质量稳步提升。

1.全面学习落实《指南》，遵循幼儿年龄特点，开齐、开全、开足五大领域课程，制定相应的主题教学计划，重点把创造性开展幼儿园区角游戏的研讨活动推向深入。

2.以《指南》为参照，树立一日活动皆课程的大课程观，重视一日活动的开展。教师严格执行一日工作程序，自觉落实周计划安排，日常教学要深入扎实，认真做到每天计划、教案、教具在先，活动落实到位，观察反馈及时，反思小结深入，树立常规教学规范意识。

3.开展幼儿园工作室研讨活动。建立完善园内工作室，继续提高活动水平。开展丰富多彩的各种主题教育活动，利用“三八节”“六一”“端午节”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

4.加强春季体育运动。每天坚持开展形式多样、丰富多彩的户外运动并加强活动中的组织与指导，发展幼儿运动能力。尝试将户外锻炼与秋运会相结合，以全园游戏大串联、设置游戏点的形式开展，幼儿自由选择参与游戏。

（五）强师赋能，助力教师专业发展

1.加强教师队伍思想政治学习和师德师风培训。签订廉洁从              教承诺书，严格遵守幼儿教师职业道德规范，开展争做“四有“好教师活动，利用“学习强国”“知纪明法”平台自学，提升教师思想认识。

2.搭建平台，开展岗位练兵活动。立足日常教学，组织献课、技能比武赛课、早操观摩、环境创设观摩等，鼓励教职工积极参加各种教学技能竞赛等，锤炼教师基本功。             

3.开展多方位培训，提高教师专业技能。例如通过德阳市全员岗位培训、园本研修、通过“请进来，走出去”等方式加强师资培训，助力教师专业成长。

（六）精细服务品质，狠抓后勤牢保障。

1.优化保教管理。解读“保育”工作的内涵，修正教职工“保育教育”观念，

树立保中有教、教中有保的意识，做到卫生消毒操作规范;立足幼儿一日生活，探索自我服务劳动促进幼儿全面发展的策略。             

2.做实做细卫生保健工作。严格执行晨、午、晚检及全日观制度、因病缺勤登记制度、疫情报告制度。坚持做好通风、消卫生清洁、垃圾分类，保持园内环境和教室美观整洁。

3.加强食品安全。严格食堂管理，加强食堂人员职业道德、安全、食品加工流程培训，行政每天检查。规操作流程，优化改进烹调方法，保证食品安全质量;根据季节变化,科学搭配幼儿饮食;定期进行膳食跟踪调查，严格执行食品管理的制度。

第二部分 广汉市第七幼儿园2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广汉市第七幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市第七幼儿园2025年收入、支出总预算均为303.26万元，比2024年收入、支出总预算各减少16.8万元，主要是因为2024年我园幼儿人数减少。

（一）收入预算情况

广汉市第七幼儿园2025年收入预算总额为303.26万元，其中：一般公共预算拨款收入303.26万元，占100%；

（二）支出预算情况

广汉市第七幼儿园2025年安排支出预算303.26万元，其中：基本支出220.86万元，占72.8%；项目支出82.4万元，占27.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市第七幼儿园2025年财政拨款收入、支出总预算均为303.26万元，比2024年财政拨款收入、支出总预算各减少16.8万元，主要是因为2024年我园幼儿人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.26万元，支出包括：教育支出247.09万元、社会保障和就业支出26.72万元、卫生健康支出11.51万元、住房保障支出17.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广汉市第七幼儿园2025年一般公共预算当年拨款303.26万元，比2024年预算数减少16.8万元。主要原因是：2024年我园幼儿人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出247.09万元，占81.47%；社会保障和就业支出26.72万元，占8.84%；卫生健康支出11.51万元，占3.79%；住房保障支出17.94万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2025年预算数为247.09万元，主要用于：学前教育支出中的人员经费支出，商品和服务支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为17.78万元，主要用于在职人员养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.89万元，主要用于在职人员职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为0.05万元，主要用于离退休人员活动支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为8万元，主要用于:在职人员医疗保险支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为3.51万元，主要用于:在职人员公务员医疗补助经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为17.94万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市第七幼儿园2025年一般公共预算基本支出303.26万元，其中：

人员经费172.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市第七幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

2025年安排公务用车购置经费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第七幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市第七幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年,广汉市第七幼儿园机关运行经费支出0万元，与2024年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广汉市第七幼儿园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广汉市第七幼儿园共有车辆0辆。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。

（四）重点项目绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年广汉市第七幼儿园按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项)∶指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

八、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)︰指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

（详见广汉市第七幼儿园2025年预算公开报表、广汉市第七幼儿园2025年部门预算项目支出绩效目标表）