一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要负责自然资源管理的日常工作及根据各业务科室的工作进展情况，向市政府申请拨付专项资金，财政追加等。
（二）2023年重点工作
1、用地报批方面。坚持“保重点、保当前、保落地”的原则，精细化管理建设用地指标，保障重点产业项目、重大基础设施和重要民生项目用地需求。关注上报的3151亩建设用地审批进度。
2、规划管控方面。一是加强规划引领与保障，为重大项目用地预留规划空间。二是持续开展各片区乡村国土空间规划编制与修改完善工作，指导村级片区规划编制，完成省市编制任务。三是启动《广汉市三星堆文化产业园区（北延线以西片区）控制性详细规划》等4个规划的调整或编制工作。四是推进燃气专项规划和供水专项规划编制，加强对全市各类市政工程的规划管理工作和建设项目竣工规划核实。
3、土地供应方面。一是加快处置批而未供土地。二是完成广汉市基准地价更新。三是制定2023年度供地计划并严格落实。
4、征地拆迁方面。继续围绕重点项目开展征地拆迁和国有土地使用权收回工作。
5、耕地保护方面。一是编报2023年度耕地“进出平衡”总体方案并督促实施。二是继续强化“非农化”问题整改，严防新增。
6、林业和野生动物保护方面。一是继续开展林长制相关工作。二是继续加强野生动物、林地、古树名木、鸭子河湿地的保护。
7、不动产登记方面。一是持续推进交地即交证、交房即发证工作的常态化，推进互联网+不动产抵押登记。二是加快农村房地一体确权发证、林权数据整合汇交工作，启动集体土地所有权更新。
8、调查确权方面。持续跟进2021年度变更调查审核意见并进行整改，确保耕地保护“进出平衡”净流入。
9、执法监察方面。继续对2021年的来卫片图斑进行整改。强化巡查检查，严厉打击砂石违法行为。
10、地灾防治方面。安排使用争取到的中央补助资金301万元，完成3个地灾治理工程，可保护176名群众的生命财产安全。
11、森林防灭火方面。严格执行森林火灾归口管理和报告制度，确保森林防灭火安全。
12、土地整治方面。一是取得南丰镇建新村等4个双挂项目建新区实施方案以及连山镇龙泉村项目立项批复。二是督促、指导双挂项目锁定拆旧复垦范围，编制竣工验收资料，上报联合验收，强化后期管护。三是积极申报土地综合整治项目。
二、部门预算单位构成
广汉市自然资源局为财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政单位，其下属二级预算单位共3个，均为全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
2023年广汉市自然资源局收入预算总额为32621.89万元，其中：上年结转130.86万元,当年财政拨款收入32491.02万元，其中：社会保障和就业177.9万元，卫生健康58.22万元，节能环保115.5万元，城乡社区支出27000万元，农林水支出1462.72万元，住房保障支出105.86万元，自然资源海洋气象等支出3439.99万元，灾害防治及应急管理支出261.69万元；比2022年收支预算总数增加了6573.86万元，主要是因为广汉市规划编制中心的非专审和项目预算均纳入广汉市自然资源局2023年年初预算中。
（一）收入预算情况
2023年收入预算32621.89万元，其中上年结转130.86万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入5491.02万元，占16.83%；政府性基金预算拨款收入27000万元，占82.77%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算32621.89万元，其中：基本支出1390.72万元，占4.26%；项目支出31231.17万元，占95.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算32621.89万元，比2022年财政拨款收支总预算增加了6573.86万元，主要是因为广汉市规划编制中心的非专审和项目预算均纳入广汉市自然资源局2023年年初预算中。
收入包括：社会保障和就业177.9万元，卫生健康58.22万元，节能环保115.5万元，城乡社区支出27000万元，农林水支出1462.72万元，住房保障支出105.86万元，自然资源海洋气象等支出3439.99万元，灾害防治及应急管理支出261.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款5491.02万元，比2022年预算数增加了1818.14万元。主要是因为广汉市规划编制中心的非专审和项目预算均纳入广汉市自然资源局2023年年初预算中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业177.9万元，占3.16%；卫生健康58.22万元，占1.04%；节能环保115.5万元,占2.05%；农林水支出1462.72万元，占26.02%；住房保障支出105.86万元，占1.88%；自然资源海洋气象等支出3439.99万元，占61.19%；灾害防治及应急管理支出261.69万元占4.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2023年预算数为177.9万元，主要用于：自然资源局在编人员养老和职业年金的经费支出。
2、卫生健康支出（类）210（款）11（项）：2023年预算数为58.22万元，主要用于：公务员医疗补助及医疗、失业等保险方面的支出。
3、节能环保支出（类）211（款）04（项）：2023年预算数为115.5万元，主要用于：乡镇土地绿化租金及鸭子河湿地保护方面的支出。
4、农林水支出（类）212（款）99（项）：2023年预算数为: 1462.72万元，主要用于：耕地后备资源调查等方面的支出。
5、住房保障支出（类）221（款）02（项）：2023年预算数为105.86万元，主要用于：自然资源局在编人员住房公积金方面的支出。
6、自然资源海洋气象等支出（类）220（款）01（项）：2023年预算数为3439.99万元，主要用于：自然资源局保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；城市园林管理以及自然资源管理运行方面等其他项目方面经费。
7、灾害防治及应急管理支出（类）224（款）06（项）：2023年预算数为261.69万元，主要用于：地质灾害防治及森林草原防灾减灾方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1390.71万元，其中：
人员经费1232.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费158.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算下降0%。
（二）公务接待费较2022年预算下降36%。主要原因是提倡厉行节俭。
（三）公务用车运行维护费较2022年预算下降0%。
单位现有公务用车1辆，为执法车1辆。
2023年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市自然资源局2023年政府性基金预算支出资金为27000万元，主要用于缴纳耕地占用税，购买增减挂钩指标及耕地占补平衡指标。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市自然资源局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，广汉市自然资源局机关运行经费支出158.21万元，比2022年预算减少1.2万元，下降0.75%。
（二）政府采购情况
2023年，广汉市自然资源局安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广汉市自然资源局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
川公网安备 51068102510726号