关于德阳高新技术产业开发区西区管理委员会2019年部门预算编制的说明

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及广汉市委、市政府的决策部署，推动西区的建设和发展。

2.拟定西区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。

3.负责研究制定鼓励西区产业和科技发展规划及各项政策措施，经批准后组织实施；负责协调西区经济运行中的重大问题。

4.负责为入区企业提供优质服务，协助其办理有关证照手续。指导、监督、管理西区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，维护企业职工的合法权益。

5.负责西区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监督管理工作，协调处理重大安全事故。

6.组织开展招商引资工作，宣传推介西区投资环境、政策法规，为投资项目提供申报登记、信息咨询等服务。

7.负责西区财政事务，依法组织财政收支，负责西区国有资产管理，协助相关职能部门开展财税征收管理工作。

（二）2019年重点工作

1.加大项目引进建设。围绕“项目建设会战主题年”，加强宝湾物流、爱普科技等项目开工要素保障，早日开工建设；督促川盟健康城、航泰航空、绿科果蔬饮品等项目加快完成序时进度，早日竣工投产。

2.全面扶持民营经济发展。围绕“民营经济扶持主题年”，全面落实促进民营经济健康发展全省“20条”和全市“26条”政策措施，编制园区民营经济“春风行动”方案，引导民营企业和民营企业家坚定信心、安心发展。

3.加快园区承载能级建设。统筹规划实施园区道路、管网等基础设施提档升级计划。

4.提高园区管理治理水平。全面构筑安全生产责任体系，落实专人负责隐患排查治理信息系统建设和维护，完成工贸企业安全生产标准化建设评审率达到90%以上。

5.加强党建引领发展。围绕中华人民共和国成立70周年，开展好主题教育，高标准建设党员活动阵地，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

二、部门概况

德阳高新技术产业开发区西区管理委员会为参照公务员法管理事业单位，一级独立核算机构，下属二级预算单位1个(四川德阳广汉高新区创新创业服务中心)，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。德阳高新技术产业开发区西区管理委员会编制数27人，年末实有人数17人，四川德阳广汉高新区创新创业服务中心编制数13人，年末实有人数13人。

三、收支预算情况说明

2019年收入预算总额为2417.15万元，其中：当年财政拨款收入2417.15万元。相应安排支出预算2417.15万元，其中：一般公共服务759.10万元，社会保障和就业57.01万元，卫生健康19.67万元，住房保障支出126.47万元，城乡社区1454.90万元，比2018年收支预算总数增加1923.39万元，主要原因是2019年将项目支出纳入预算，2018年预算只含人员经费部分。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算2417.15万元，比2018年财政拨款收支总预算增加1923.39万元，主要原因是2019年将项目支出纳入预算，2018年预算只含人员经费部分。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2417.15万元；支出包括：一般公共服务支出759.10万元、社会保障和就业支出57.01万元、卫生健康支出19.67万元、住房保障支出126.47万元，城乡社区支出1454.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款2417.15万元，比2018年预算数增加1923.39万元。主要原因是2019年将项目支出纳入预算，2018年预算只含人员经费部分。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出759.10万元，占31.41%；社会保障和就业支出57.01万元，占2.36%；卫生健康支出19.67万元，占0.81%；住房保障支出126.47万元，占5.23%，城乡社区支出1454.90万元，占60.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）2019年预算数为759.10万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为234.94万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为145.16万元，主要用于：德阳高新技术产业开发区西区管理委员会（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年预算数为379.00万元，主要用于：德阳高新技术产业开发区西区管理委员会防灾应急、公共基础设施维护、社会治安综合治理等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算数为57.01万元，其中：未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为1.21万元，主要用于退休人员退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为39.86万元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为15.94万元，主要用于职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）2019年预算数为19.67万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.55万元，事业单位医疗（项）5.40万元，公务员医疗补助（项）4.72万元，主要用于基本医疗保险及医疗门诊补助支出；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1.00万元，主要用于生育保险支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2019年预算数为1454.90万元，主要用于园区管网、道路、路灯等基础设施建设支出。

5.住房保障支出（类）2019年预算数为126.47 万元，其中：保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2019年预算数为91.11万元，主要用于棚户区改造自来水户表及消火栓安装；住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为35.36万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出492.14万元，其中：

人员经费411.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费80.70万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。

（二）公务接待费较2018年预算下降-100%。主要原因是公务接待主要由食堂承担。

（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降0%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，高新西区管委会（含下属事业单位）机关运行经费支出80.70万元，比2018年预算减少6.77万元，下降7.74%。

（二）政府采购情况

2019年，高新西区管委会（含下属事业单位）安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年高新西区管委会的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

预算公开表.xls