关于四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2019年部门预算

编制的说明

一、 基本职能及主要工作

（一）、基本职能：我所主要负责全市地面地下文物的保护管理；广汉文庙保护、宣传、研究及文庙免费开放的日常运行管理

（二）2019年重点工作

 1.完善文物保护单位的四有工作，对新公布的2处广汉市文物保护单位制作安装保护标志碑，建立保护管理档案。         

2.坚持每月对各级文物保护单位进行消防安全自查，定期或不定期邀请公安消防、民宗等部门进行联合检查，认真填写《文物消防安全工作台账》，杜绝文物安全事故的发生。

3.加强对广汉文庙的运营管理，计划在4月份举办开笔礼活动、成人礼庆典；计划在9月份举办秋季祭孔大典。

    4.加强对全市基建工地的常规巡视，同上级文物部门一道配合基本建设做好文物考古调查勘探、抢救性清理工作。

    5.加强职工思想道德教育、业务知识培训，提高文博专业知识、技能水平和保护管理水平。计划今年外出学习培训4人次；完成专业文章1篇，派员参加中国孔庙保护协会年会；积极参加德阳市文物学会的相关活动。

    6.协助三星堆博物馆完成《影子之城》展览的相关工作；完善馆藏摇钱树赴日本展出的前期工作。

    7.完成广汉文庙公共卫生间的升级改造。

8.配合西部文献修复中心完成部分馆藏字画的修复工作。

二、部门概况

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）为广汉市文物局下属二级单位。

三、收支预算情况说明

2019年我单位收入预算总额为218.68万元，其中：当年财政拨款收入218.68万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算218.68万元，其中：一般公共服务181.93万元，社会保障和就业18.47万元，医疗卫生6.75万元，住房保障支出11.52万元，比2018年收支预算总数减少31.71万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算218.68万元，比2018年财政拨款收支总预算减少31.71万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.68万元；支出包括：一般公共服务支出181.93万元、社会保障和就业支出18.47万元、卫生健康支出6.75万元、住房保障支出11.52万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款181.93万元，比2018年预算数减少31.05万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出181.93万元，占83.19%；社会保障和就业支出18.47万元，占8.45%；卫生健康支出6.75万元，占3.09%；住房保障支出11.52万元，占5.27%……。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）207（款）02（项）：2019年预算数为181.93万元，主要用于：四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2019年预算数为18.47万元，主要用于：退休人员退休费用、职工养老保险、职工职业年金缴费的经费支出。 

3卫生健康支出6.75万元，主要用于：职工医疗保险缴费、医疗补助支出费用

4、住房保障支出11.52万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出161.38万元，其中：

人员经费134.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平，皆为0万元。

（二）公务接待费较2018年预算持平为0.3万元。

（三）公务用车运行维护费较2018年预算持平为3万元。

单位现有公务用车1辆，其中：面包车1辆。

2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，我单位机关运行经费支出181.93万元，比2018年预算减少31.05万元，下降14%。

（二）政府采购情况

2019年，四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）安排政府采购预算0万元.

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）207（款）02（项）：指四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

文管所预算公开表.xls