一、 基本职能及主要工作

（一）  基本职能

    1.拟订全市卫生计生改革与发展规划，贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署；实行全市卫生计生行业管理，深化医药卫生体制改革；负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施，指导全市卫生计生工作。

    2.贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录和国家药物政策，拟订我市国家基本药物采购、配送、使用措施并对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

    3.组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

4.制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。

5.制定全市疾病防治规划、免疫规划和措施并实施；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的防治工作.

6.指导全市公共卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据省、市卫生计生委要求，组织卫生计生交流合作与卫生援外工作。

8.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

9.负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入和监督管理。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理采供血机构的采购血及临床用血质量，组织公民开展无偿献血。

10.负责卫生计生应急工作，制定卫生计生应急预案和措施，组织、协调、处置重大疫情、病情等突发性事件，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；负责重点疾病的检测及医疗质量的监督管理。

11.拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导医药卫生计生（增加）科技成果转化和推广应用，组织实施医学教育、继续医学教育和计划生育教育。

12.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

13.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

14.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

15.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法违规行为，监督落实计划生育一票否决制。

16.指导卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订全市卫生计生人才发展规划；制定全市卫生计生技术人员职业道德规范，加强行业作风建设。

17.贯彻国家促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，拟订中医药中长期发展规划并纳入全市卫生计生事业发展总体规划，贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新。

18.承担市政府公布的行政审批事项。

19.承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

  1.深化医药卫生体制改革。完成机构改革工作，完善现代医院管理制度，加强公立医院党的建设和行业党建工作。健全医联体绩效考核，深化医院托管，争取省医院下派管理团队至人民医院，扩大省医院学科主任聘请，实行“导师制”教学，加入省医院儿科联盟、血液透析联盟等。加强专科联盟，大力开展新技术、新项目，中医医院与成都医学院第一附属医院共建胸痛分中心、卒中分中心投入使用，打造甲乳外科等特色专科。扩大医共体成员单位范围，精神病医院与南兴卫生院三星联合病房投入使用，做实技术帮扶、人才培养等。

  2.加强医疗质量管理。完善扩大医疗质量控制分中心结构和覆盖面，制定考核管理办法，利用医疗三监管平台，执行医疗质量安全核心制度，推进医疗质量持续改进。

  3.助推公共卫生计生优质发展。完善重大疾病防控机制，艾滋病母婴传播率下降至5%以下，建设1-2家智慧化预防接种门诊，开展幸福家庭创建活动，创建“三乙”妇幼保健院和省级儿童发展早期示范基地。深化健康扶贫“五大行动”，创建2个家庭医生电子签约试点。

  4.推动中医药传承创新发展。开展老年病科建设，启动并完成医养结合试点项目2个，打造国医馆1个，开展全国中医药先进县创建工作。

  5.扎实推进项目建设。督促人民医院、精神病医院、连山镇卫生院项目建设，完成妇幼保健院住院部改造工程，推进小汉镇卫生院提档升级建设，启动城南社区卫生服务中心建设，在精神病医院和小汉镇卫生院增挂广汉市第三、五人民医院牌子。

  6.创新人才梯队及学科建设。推进人事薪酬制度改革试点，加快急需紧缺及高层次人才引进，培育7名学科带头人，推进学科人才梯队建设。成立多学科诊疗团队，创建国家级胸痛中心、卒中中心，争创1个省级、2个德阳市级医学重点专科。

二、部门概况

广汉市卫生和计划生育局下属二级预算单位26个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位24个。

三、收支预算情况说明

2019年广汉市卫生和计划生育部门收入预算总额为84957.42万元，其中：当年财政拨款收入7312.21万元，事业单位经营收入77645.21万元。相应安排支出预算84957.42万元，其中：社会保障和就业3863.59万元，卫生健康支出79407.12万元，住房保障支出1686.72万元，比2018年收支预算总数增加15076.54万元，主要是因为下属医疗机构因拓展业务、提供更好的就医服务而增加的基础建设资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算7312.21万元，比2018年财政拨款收支总预算增加1767.98万元，主要是因为下属医疗机构因拓展业务、提供更好的就医服务而增加的基础建设资金，同时财政在2019年加大了对疾病预防控制机构的投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7312.21万元；支出包括：社会保障和就业支出491.14万元、卫生健康支出6578.75万元、住房保障支出242.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款7312.21万元，比2018年预算数增加1767.98万元。主要原因是：下属医疗机构因拓展业务、提供更好的就医服务而增加的基础建设资金，同时财政在2019年加大了对疾病预防控制机构的投入。

（二）     一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出491.14万元，占6.72%；卫生健康支出6578.75万元，占89.97%；住房保障支出242.32万元，占3.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为22.88万元，主要用于：下属事业单位离退休人员的经费支出

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为35.16万元，主要用于：行政单位离退人员的经费支出

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为309.36万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为123.74万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为359.33万元，主要用于：保障卫生健康管理机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：2019年预算数为165.86万元，主要用于：卫生健康管理项目类运转的经费支出，办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2019年预算数为821.04万元，主要用于：保障下属综合医院机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族））医院（项）：2019年预算数为80.82万元，主要用于：保障下属中医医院机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2019年预算数为40.38万元，主要用于：保障下属精神病医院机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2019年预算数为1061.29万元，主要用于：保障下属乡镇卫生院机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2019年预算数为2350.94万元，主要用于：保障下属疾病预防控制机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2019年预算数为297.54万元，主要用于：保障下属卫生监督机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2019年预算数为279.82万元，主要用于：保障下属妇幼保健机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2019年预算数为391.552万元，主要用于：保障下属计划生育服务机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为20.79万元，主要用于：行政单位医疗类费用。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为87.49万元，主要用于：下属事业单位医疗类费用。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为52.12万元，主要用于：公务员医疗补助费用。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2019年预算数为569.78万元，主要用于：下属机构基本建设类项目支出。

19. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为242.32万元，主要用于：局机关及下属机构住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4213.26万元，其中：

人员经费3851.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费362.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数58.5万元，其中：公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费52万元。

（一）公务接待费较2018年预算下降7.14%。主要原因是响应厉行节约号召，严格控制公务接待。

（二）公务用车运行维护费较2018年预算下降3.7%。

　　卫计系统下属26家单位现有公务用车67辆，其中：一般公务车24辆，一般特种专业用车41辆，其他用车2辆。

2019年预算安排公务用车运行维护费198万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算下降的主要原因是车辆数量有所减少，产生的费用相应减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫生健康系统2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫生和计划生育系统2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，广汉市卫生健康机关运行经费支出79.86万元，比2018年预算减少125.01万元，下降61.02%。

（二）政府采购情况

2019年，广汉市卫生和计划生育系统安排政府采购预算6355.73万元，主要用于专业设备、办公设备购置。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广汉市卫生健康系统的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指卫生健康管理事务的其他支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族））医院（项）：指中医医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院的基本支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的基本支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务机构的基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。