2023年度
广汉市规划编制研究中心部门决算
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公开时间：2024年10月28日
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第一部分 部门概况
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一、部门职责
广汉市规划编制研究中心是2019年10月31日成立的正科级参公事业单位（据广办法（2019059号文））,中心的主要职责是：
（1）负责建立空间规划体系的具体工作，协调衔接全市相关规划，推动实施“多规合一”和“一张蓝图”。
（2）负责拟定全市规划编制年度计划，并对规划成果进行技术审查等具体工作；参与全市国土空间规划编制、规划管理相关政策、标准和技术管理规定的研究、制定和宣传等具体工作；承担城乡国土空间发展战略研究的具体工作；参与编制国土空间相关规划及其审查等具体工作。
（3）负责承担管辖范围内建设工程相关技术审查、评估和服务等具体工作。
（4）负责组织开展全市国土空间规划的动态更新、维护和实施评估等具体工作；对规划的实施情况进行监督检查。
（5）协助负责全市测绘和地理信息的管理工作，编制基础测绘规划，重大测绘项目计划组织实施；负责基础测绘管理；负责测绘单位的资质信用和从业人员资格管理工作。
（6）协助市自然资源局开展广汉市国土空间规划的编制、研究、实施和监督检查工作。
（7）完成市委和市政府交办的其他任务。
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二、机构设置
广汉市规划编制研究中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入广汉市规划编制研究中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
广汉市规划编制研究中心
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第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为250.69万元。与2022年度相比，收、支总计减少706.97万元，下降73.82%%。主要变动原因是为今年人员减少，非专审汇总到自然资源局。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计250.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计250.69万元，其中：基本支出250.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为250.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少706.97万元，下降73.82%。主要变动原因是为今年人员减少，非专审汇总到自然资源局。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出250.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少706.97万元，下降73.82%。主要变动原因是为今年人员减少，非专审汇总到自然资源局。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出250.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.28万元，占12.47%；卫生健康支出7.39万元，占2.94%；住房保障支出18.96万元，占7.56%；城乡社区支出193.03万元…占76.99%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为250.69，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为31.28万元，完成预算12.47%，。
2.卫生健康（类）210（款）011（项）:支出决算为7.39万元，完成预算2.94%。
3城乡社区（类）212（款）0101（项）: 支出决算为193.03万元，完成预算76.99%。
4.住房保障（类）221（款）02（项）01: 支出决算为18.96万元，完成预算7.56%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.69万元，其中：
人员经费218.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降25%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降25%。主要原因是政调减，款项收回。。其中：
国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，广汉市规划编制研究中心机关运行经费支出32.5万元，比2022年度减少41.29万元，下降55.96%。主要原因是公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，广汉市规划编制研究中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广汉市规划编制研究中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，项目均纳入广汉市自然资源和规划局。
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
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第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。（根据《广汉市机构改革方案》等相关精神文件，经市委编委会2019年第二次会议审定，将广汉市规划编制研究中心作为市政府直属按正科级机构规格管理的公益一类事业单位，是参照公务员法管理的一级预算单位。
（二）机构职能。广汉市规划编制研究中心是2019年10月31日成立的正科级参公事业单位（据广办法（2019059号文）），中心的主要职责是：
1、负责建立我市国土空间规划体系的具体工作，协调衔接全市相关规划，推动实施“多规合一”和“一张蓝图”。
2、负责拟定全市规划编制年度计划，并对规划成果进行技术审查等具体工作；参与全市国土空间规划编制、规划管理相关政策、标准和技术管理规定的研究、制定和宣传等具体工作；承担城乡国土空间发展战略研究的具体工作；参与编制国土空间相关规划及其审查等具体工作。
3、负责承担管辖范围内建设工程相关技术审查、评估和服务等具体工作。
4、负责组织开展全市国土空间规划的动态更新、维护和实施评估等具体工作；对规划的实施情况进行监督检查。
5、协助负责全市测绘和地理信息的管理工作，编制基础测绘规划，重大测绘项目计划组织实施；负责基础测绘管理；负责测绘单位的资质信用和从业人员资格管理工作。
6、协助市自然资源局开展广汉市国土空间规划的编制、研究、实施和监督检查工作。
7、完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况本中心现有编制11名（参照公务员管理），其中：主任1名，副主任1名，股级职数7名。截止2023年12月31日，本单位在职人员11人，其中：参公11人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。本中心2023财政拨款收入264.34万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占比100.00%。
（二）支出情况。本中心2023财政拨款支出264.34万元，其中基本支出264.34万元，占比100%。2022年度财政拨款支出为957.66万元，其中基本支出为293.68万元，占比30%；项目支出663.98万元，占比69.44%。2023年比2022年支出减少693.32万元，减少262.28%，主要原因为基本支出人员减少日常公用减少，项目划拨到广汉市自然资源局因此本年中心没有项目支出。
（三）结余分配和结转结余情况。广汉市规划编制研究中心部门（单位）2023年决算报表结转结余情况，无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。负责建立我市国土空间规划体系的具体工作，协调衔接全市相关规划，推动实施“多规合一”和“一张蓝图”。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。无。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经评价，2023年度绩效管理情况较为理想，各项专项工作任务及重点工作任务完成情况良好，达到预定目标。
（二）存在问题。由于人员较少，绩效工作专业性强等原因，在编制项目绩效时不能及时详细了解、全面认识整个项目的绩效体系，项目绩效目标内容过于简单，需将工作内容进一步细化和量化。
（三）改进建议。1、科学设置目标，加强执行监控。进一步加强预算绩效管理，强化运行监管，对照绩效目标跟踪监控，定期开展内部检查，确保资金对应绩效目标执行。
2、针对自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关建议。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）[金山文档] 审核组批注版-----附件3：部门整体支出自评表1.xls
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
